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2020年度湖南省交通运输厅规划与项目办公室部门决算

 

第一部分湖南省交通运输厅规划与项目办公室单位概况

一、    部门职责

1.协同厅综规处拟定规划、专题研究及省全额投资项目工可(预可)、初步设计(一阶段施工图设计)年度工作计划,组织全省交通发展战略研究和交通运输中长期规划及五年规划(计划)的编制。

2.组织省全额投资项目工可(预可)文件的编制,协同厅综规处组织省全额投资项目工可(预可)文件的审查和省补资金项目工可(预可)文件的预审;

3.组织省全额投资项目初步设计(一阶段施工图设计)文件的编制。协同厅计划处组织省全额投资项目和省补资金项目初步设计(一阶段施工图设计)文件的审查;

4.全省交通基础设施项目招商相关工作的具体实施与监督管理;

5.全省经营性高速公路项目合同管理;

6.全省交通基础设施项目利用国际金融组织贷款与外国政府贷款相关工作的具体实施与监督管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

湖南省交通运输厅规划与项目办公室内设机构包括:综合科、规划科、招商科、总工办、水运科。

(二)决算单位构成。

湖南省交通运输厅规划与项目办公室2020年部门决算汇总公开单位构成仅包括本级,无其他单位。

 

 

第二部分部门决算表

详见附件1:湖南省交通运输厅规划与项目办公室2020年度部门决算公开报表

 

 

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年资金来源总计6339.44万元,包含本年收入6313.23万元,年初结转和结余26.21万元,2020年支出总计6339.44万元,包含本年支出6232.53万元,年末结转和结余106.91万元。2020年资金来源和支出占用较2019年减少22577.3万元,减少78.08%,主要是因为减少了交通建设项目前期工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6313.23万元,全部为财政拨款收入6313.23万元;

三、支出决算情况说明

本年支出合计6232.53万元,其中:基本支出591.90万元,占9.5%;项目支出5640.63万元,占90.5%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款资金来源总计6339.44万元,包含本年收入6313.23万元,年初财政拨款结转和结余26.21万元,2020年支出总计6339.44万元,包含本年支出6232.53万元,年末财政拨款结转和结余106.91万元。2020年财政拨款资金来源和支出占用较2019年减少22577.3万元,减少78.08%,主要是因为减少了交通建设项目前期工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6232.53万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少22566.60万元,减少78.36%,主要是因为减少了交通建设项目前期工作经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6232.53万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出35.87万元,占0.58%;交通运输(类)支出6144.64万元,占98.59%;住房保障(类)支出52.02万元,占0.83%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3051.51万元,支出决算数为6232.53万元,完成年度预算的204.24%,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为35.87万元,支出决算为35.87万元,完成年初预算的100%

2.住房保障支出(类)52.02万元,主要为交通系统住房公积金及购房补贴等支出,具体款项为:

1)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为40万元,支出决算为39.93万元,完成年初预算的99.83%

2)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为12.1万元,支出决算为12.09万元,完成年初预算的99.92%

3.交通运输支出(类)6144.64万元,主要为交通系统除上述类支出外的支出,具体款项为:

1)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)年初没有安排预算,支出决算为38.44万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出年中追加的信息化建设项目经费。

2)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为2933.28万元,支出决算为6090.43万元,完成年初预算的207.63%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出上年结转经费及年中追加的各项任务经费。

3)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)年初预算为30.26万元,支出决算为15.78万元,完成年初预算的52.15%,决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算压减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出591.90万元,其中:人员经费480.68万元,占基本支出的81.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费111.22万元,占基本支出的18.79%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.96万元,支出决算为12.05万元,完成预算的92.98%,其中:

因公出国(境)费支出预算为2.78万元,支出决算为2.78万元,完成预算的100%,与上年相比减少0.22万元,减少7.33%,减少的原因是2020年未安排因公出国(境)团组,开支内容为支付2019年因公出国(境)费尾款。

公务接待费支出预算为1.18万元,支出决算为0.27万元,完成预算的22.88%,决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待,与上年相比减少1.39万元,减少83.59%,减少的主要原因是严格落实厉行节约制度,严控公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元,支出决算为9万元,完成预算的100%,与上年相比减少9万元,减少50%,减少的主要原因是实行公车改革车辆数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.27万元,占2.24%,因公出国(境)费支出决算2.78万元,占23.07%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9万元,占74.69%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为2.78万元,为支付2019年因公出国(境)费尾款,2020年未安排出国任务。开支内容为赴俄罗斯、白俄罗斯、格鲁吉亚进行项目洽谈。

2、公务接待费支出决算为0.27万元,全年共接待来访团组5个、来宾46人次,主要是公务活动误餐等经费开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9万元,其中:公务用车购置费0万元,湖南省交通运输厅规划与项目办公室更新公务用车0公务用车运行维护费9万元,主要是公务用车通行费、维修费、保险费支出,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位,无行政机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.69万元,用于召开项目建议书审查会议,人数20人,内容为项目建议书评审;PPP项目实施方案专家评审会,人数10人,内容为PPP项目实施方案审查;“十四五”规划普通国道建设项目对接会,人数65人,内容为各市州对规划项目表提出建议意见、参会部门进行审查;“十四五”规划普通省道建设项目对接会,人数60人,内容为各市州拟建项目基本情况、参会部门进行审查;开支培训费1.86万元,用于开支单位职工外出参加培训费用。我办未主办其他专业培训活动,未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额338.64万元,其中:政府采购货物支出73.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出264.8万元。授予中小企业合同金额0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆2辆,为其他用车,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

我办紧紧围绕单位职责和全省交通运输工作会议确定的目标,紧扣高质量发展要求,以建设人民满意交通为宗旨,求真务实,扎实推进各项工作,较好实现各项绩效目标。2020年我办对部门整体支出和专项资金支出进行了绩效评价工作,主要预算支出执行无偏离绩效目标的情况。

 

 

第四部分名词解释

一、公共财政拨款收入:指中央及省级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第五部分附件

 

附件1:湖南省交通运输厅规划与项目办公室2020年度部门决算公开报表