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2022年湖南省交通运输厅规划与项目办公室单位预算

一、单位基本概况

  (一)职能职责。

  1.协同厅综规处拟定规划、专题研究及省全额投资项目工可(预可)、初步设计(一阶段施工图设计)年度工作计划,组织全省交通发展战略研究和交通运输中长期规划及五年规划(计划)的编制,组织省全额投资项目工可(预可)文件的编制、预审;组织省补资金项目工可(预可)文件的预审;组织省全额投资项目初步设计(一阶段施工图设计)文件的编制、审查,组织省补资金项目初步设计(一阶段施工图设计)文件的审查;

  2.全省交通基础设施项目招商相关工作的具体实施与监督管理;

  3.全省经营性高速公路项目合同管理;

  4.全省交通基础设施项目利用国际金融组织贷款与外国政府贷款相关工作的具体实施与监督管理。

  (二)机构设置。

    我办现有内设机构5个,分别是:综合科、规划科、招商科、公路科、水运科。

  二、单位收支总体情况

  (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算2125.01万元,其中,一般公共预算拨款2120.41万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上年结转结余4.6万元。收入较去年增加93.33万元,主要是2022年部分项目新增,增加了项目经费。  

       (二)支出预算:2022年本单位支出预算2125.01万元,其中,社会保障和就业支出31万元,交通运输支出2043.13万元,住房保障支出50.88万元。支出较去年增加93.33万元,主要是2022年部分项目新增,当年项目支出增加。

        三、一般公共预算拨款支出

      2022年本单位一般公共预算拨款支出预算2125.01万元,其中,社会保障和就业支出31万元,占1.46 %;交通运输支出2043.13万元,占96.15 %;住房保障支出50.88万元,占2.39 %。具体安排情况如下:

     (一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数605.21万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

    (二)项目支出:2022年本单位项目支出预算1519.8万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中交通运输支出1519.8万元,主要用于项目咨询审查、招商项目等方面。

      四、政府性基金预算支出

    2022年本单位无政府性基金支出安排的支出。

    五、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费150.51万元,比上年预算减少1.91万元,下降1.25%,主要是压减了差旅费和其他交通费。

   (二)“三公”经费预算:2022年本单位“三公”经费预算数为8.2万元,其中,公务接待费1万元,公务用车运行费7.2万元。2022年“三公”经费预算较上年减少2.3万元,主要是减少了公务接待费和公务用车运行费。

   (三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算2.87万元,拟召开湘桂运河课题研究中间审查和高速公路工可审查会议,人数35和40人,内容为课题研究审查报告和工可审查报告;培训费预算1.66万元,用于开支单位职工外出参加培训的费用,暂无法准确确定具体的培训内容;无节庆、晚会、论坛、赛事活动,无经费预算。

   (四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额   795.2万元,全部为服务类采购预算。

   (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车2辆,均为其他按照规定配备的公务用车;无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。2022年无拟新增配置公务用车;无新增配备单位价值50万元以上通用设备,无新增配备单位价值100万元以上专用设备。

   (六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为2125.01万元,其中,基本支出605.21万元,项目支出1519.8万元,具体绩效目标详见报表。

     六、名词解释

    1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年单位预算表

   1.收支总表

   2.收入总表

   3.支出总表

   4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

   5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

   6.财政拨款收支总表

   7.一般公共预算支出表

   8.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

   9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14.一般公共预算“三公”经费支出表

  15.政府性基金预算支出表

  16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18.国有资本经营预算支出表

  19.财政专户管理资金预算支出表

  20.省级专项资金预算汇总表

  21.省级专项资金绩效目标表

  22.其他项目支出绩效目标表

  23.部门整体支出绩效目标表

  注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

    附件:湖南省交通运输厅规划与项目办公室2022年预算公开表